目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        二、2022年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表    

        三、支出总表

        四、项目支出表

        五、政府采购预算明细表

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

本单位是根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》（京编办事[2009]17号）设立，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位，2018年10月调整为工资规范事业单位。2021年12月31日完成事业单位改革，性质为市属公益一类事业单位。

本单位主要职能是为全市侨界群众开展会议学习培训、交流联谊、文化活动等提供服务保障；承担新侨创新创业促进、侨界困难群众帮扶等工作；承担市侨联机关及所属单位信息化建设和“网上侨联”建设的技术性、辅助性、事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《北京市事业单位岗位管理实施意见》等文件规定，市人力社保局核准北京市华侨服务中心内设科室两个，为信息综合科和联络服务科，无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市华侨服务中心事业编制9人，实有人数9人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）14人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算459.67万元，比2021年456.59万元增加3.08万元，增长0.67%。其中：本年财政拨款收入459.67万元,比2021年456.59万元增加3.08万元，增加原因：因人员晋级晋档，人员经费和公用经费有所增长。

（二）支出情况说明

2022年支出预算459.67万元，比2021年456.59万元增加3.08万元，增长0.67%。

基本支出预算388.7万元，占总支出预算84.56%，比2021年385.62万元增加3.08万元，增长0.8%，增加原因：因人员晋级晋档，人员经费和公用经费有所增长。项目支出预算70.97万元，与2021年持平。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出70.97万元，预算项目主要是为侨服务系列活动、物业管理及基础运维等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市华侨服务中心政府采购预算总额55.02万元，其中：政府采购货物预算5.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市华侨服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市华侨服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70.97万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     （七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市华侨服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

        北京市华侨服务中心2022年预算公开附表.xlsx